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【财务人金牌课程】 增值税法全周期管理
第38任务： 5.企业所得税风险识别及等级排序
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任务列表
第1任务： 1.新《增值税法》出台背景与立法原则
第2任务： 2.《增值税法》法律体系化协调，衔接合同法
第3任务： 3.整合征税范围—告别“劳务”一词
第4任务： 4.调整“境内发生”判定规则-跨境交易的消费地原则
第5任务： 5.增值税不征税收入范围的调整
第6任务： 6.进一步明确混合销售处理规则，且延续“从主”征税理念
第7任务： 7.调整进项税额的抵扣规则
第8任务： 8.整合并细化了“税收优惠”项目
第9任务： 9.新《增值税法》带来的影响、挑战与展望
第10任务： 1.提前布局的重要性
第11任务： 2.征税对象重分类：和“劳务”说“ByeBye”
第12任务： 3.境内应税交易：明确4项具体情形
第13任务： 4.视同应税交易的变与不变
第14任务： 5.无偿提供服务是否视同应税交易？
第15任务： 6.不征税项目的变化
第16任务： 7.混合销售界定---还需要既涉及服务又涉及货物吗？
第17任务： 8.扩大了反避税打击范围--偏低不行，偏高也不行
第18任务： 9.“不得抵扣进项税”发生重大变化
第19任务： 10.其他重点变化事项
第20任务： 11.增值税其他变化点
第21任务： 12.企业所得税确认收入的事项一定属于增值税应税范围？
第22任务： 13.企业收到财政补贴都需要缴纳增值税吗？
第23任务： 14.购销行为or代理行为，如何准确判断？
第24任务： 15.纳税义务发生时间，税收流程中的“黄金时刻”
第25任务： 16.企业所得税收入确认时点和增值税纳税义务发生时间完全一致？
第26任务： 17.先收款后发货是直接收款方式还是预收款方式？
第27任务： 18.客户不需要发票，企业按未开票收入申报就一定没问题？
第28任务： 19.何为未按规定时限开具发票？
第29任务： 20.集团内企业无偿借贷资金or有偿借贷资金的选择
第30任务： 21.关联企业间无偿借款，是否一定会被税务机关进行合理调整？
第31任务： 22.视同应税交易规定变化对买赠处理的影响
第32任务： 23.未及时掌握税收政策变化导致的税务风险
第33任务： 24.继续留抵or申请退税，如何做到正确选择？
第34任务： 1.多地税局接入Deepseek，AI办税时代来临
第35任务： 2.AI工具，税务稽查的“智能显微镜”
第36任务： 3.AI在税务数智化体系中的应用
第37任务： 4.AI大模型在税务领域的已有应用实践
第38任务： 5.企业所得税风险识别及等级排序
第39任务： 6.业财融合不到位、合同管理不当导致的税务风险
第40任务： 7.发票管理不当导致的税务风险
第41任务： 8.未按税法规定进行操作导致的税务风险
第42任务： 9.涉税事项合规管理的基础
第43任务： 10.提前规划：防风险与降税负并行
第44任务： 11.定期自查：防患于未然的最佳策略
第45任务： 12.销售收入变动幅度过大隐藏了企业的什么秘密？
第46任务： 13.营业收入变动与营业成本变动不匹配是为何？
第47任务： 14.存货变动与收入实现不匹配，企业的存货去哪里了？
第48任务： 15.应付账款大幅减少，货币资金变动很小，企业干啥了？
第49任务： 16.存货余额和企业生产经营实际不匹配是何原因？
第50任务： 17.销售商品提供劳务收到的现金和营业收入是何关系？
第51任务： 18.暂估成本税前可以扣除吗？
第52任务： 19.营业外支出增减金额异常
第53任务： 20.盈余公积和资本公积转增实收资本，要考虑所得税吗？
第54任务： 21.评估增值不得改变资产计税基础？
第55任务： 22.税务登记信息表与财务报表比对发现企业未足额出资
第56任务： 23.现金流量表数据异常发现股权转让涉税处理错误
第57任务： 24.资本公积或减少注册资本弥补亏损需注意税务风险
